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  市文联2017年预算公开整改  
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发布日期:2018-11-26  
 

  整改一:预算收支增减变化情况说明
  1、收入支出预算情况说明
  收入预算527.42万元,比上年增长了7%,主要原因是本年度调整了在职及退休人员工资;本年度项目经费128万元,上年度130万元,比上年减少了1.5%,主要原因是财政核减项目2万元。
  支出预算527.42万元,比上年增长了7%,主要原因是本年调整了在职及退休人员工资;本年项目支出128万元,比上年项目支出减少1.5%,主要原因是财政核减项目2万元。

  2、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  3、财政拨款情况
  财政拨款收支预算527.42万元,全部一般公共预算财政拨款。
  4、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  (1)文化教育与传媒支出324.22万元,比上年预算数增长65.71万元。主要原因本年度新考录3人,调整在职人员工资。
  (2)社会保障和就业类203.2元,比上年预算数减少4万元。主要用于离退休人员工资,本年度去世退休人员1人。
  整改二:名词解释
  1、部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。
  2、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
  3、一般公共预算支出:也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  7、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 
 
 

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